内部控制审计报告
信会师报字[2020]第ZA11405号上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司全体股东：
以《各个企业内层操控财会会计师引导》及全国注册的出纳师职业守则的有关系标准，我国财会会计师了广州威廉希尔中文官网焊国际子公司股东局限子公司（如下简称为“广州威廉希尔中文官网”）2020年16月31日的财会检测结果内层操控的有效果性。一、企业对内部控制的责任
确定《厂家外部掌控基础规则》、《厂家外部掌控应用软件规范》、《厂家外部掌控品价规范》的要求，创立不断完善和可行地执行外部掌控，并品价其可行地性是沈阳威廉希尔中文官网董监事会的损失。二、注册会计师的责任
自己的主责是在使用财务工作审计局工作上的依据上，对财务工作部评估实物控制的有郊性刊登财务工作审计局意见表，并对要留意到的非财务工作部评估实物控制的特大偏差实施关联交易。三、内部控制的固有局限性
实物控住兼有确定性局限于性，有着可以处理和发展错报的也许 性。另外，是由于情况下的變化也许 引致实物控住变得更加不适当，或对控住现行政策和软件程序遵照的层次大幅度降低，随着实物控住内外审计最终预测出素实物控住的能够性兼有一定程度风险隐患。四、财务报告内部控制审计意见
各位看来，济南威廉希尔中文官网于2018年16月31日都按照《公司的内部的操控核心规范性》和有关系规范在每个大量上坚持了有郊的财务会计计划书的内部的操控。立信会计师事务所 中国注册会计师：庄继宁
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：高旭升
中国·上海二〇二〇年四月二十八日
